南投發(fā)〔2018〕21號(hào)關(guān)于印發(fā)《南昌縣城投公司關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證監(jiān)管的實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知

關(guān)于印發(fā)《南昌縣城投公司關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證監(jiān)管的實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知

 南投發(fā)〔2018〕21號(hào)

司屬各單位、公司各部門：

現(xiàn)將《南昌縣城投公司關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證監(jiān)管的實(shí)施細(xì)則（試行）》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

南昌縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司

                          2018年11月23日

南昌縣城投公司

關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證監(jiān)管的實(shí)施細(xì)則（試行）

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的監(jiān)管力度，完善設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的管控程序，規(guī)范設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的審批手續(xù)，保證工程質(zhì)量，控制工程造價(jià)，根據(jù)《南昌縣政府投資項(xiàng)目管理辦法（試行）》（南政辦法〔2017〕150號(hào)）和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 本實(shí)施細(xì)則適用于公司所承建的政府投資的一切建設(shè)工程的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證。

第三條 項(xiàng)目工程應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工，任何單位和個(gè)人不得擅自修改或變更，確因技術(shù)、安全、水文、地質(zhì)、場(chǎng)地“三通一平”以及各種應(yīng)急項(xiàng)目等不可預(yù)見(jiàn)的因素造成的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，現(xiàn)場(chǎng)五方主體責(zé)任單位（建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、勘察單位、施工單位）必須按本實(shí)施細(xì)則要求對(duì)所發(fā)生的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證簽署意見(jiàn)。

第四條 設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證必須嚴(yán)格按照本實(shí)施細(xì)則第十三條規(guī)定執(zhí)行，任何單位和個(gè)人不得以任何方式將設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證化整為零規(guī)避監(jiān)管。

第五條 施工單位必須配備至少一名專職資料員，專門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證等本項(xiàng)目工程其它資料的搜集、整理工作；原則上由公司項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部）的助理或?qū)T和主管（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部管理人員）上報(bào)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證材料；設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系單的“一單四附件”必須在實(shí)施前的五個(gè)工作日內(nèi)完成上報(bào)，確認(rèn)單的“一單四附件”必須在實(shí)施完成后的十五個(gè)工作日內(nèi)完成上報(bào)；施工單位逾期未上報(bào)視為自動(dòng)放棄，總工程師辦公室（以下簡(jiǎn)稱總工辦）將不再受理。

第六條 監(jiān)理單位必須嚴(yán)格按照《南昌縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理管理暫行辦法》（南投文〔2015〕112號(hào)）的要求配足專業(yè)監(jiān)理人員，監(jiān)理工程師、總監(jiān)在監(jiān)督工程質(zhì)量、安全和施工進(jìn)度的同時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)管及其資料進(jìn)行審核。

第七條 各項(xiàng)目部管理人員，必須對(duì)所管轄的工程項(xiàng)目所發(fā)生的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的必要性、真實(shí)性、完整性和經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn)把關(guān)，并對(duì)上報(bào)材料的簽署、編號(hào)、裝訂規(guī)范化進(jìn)行嚴(yán)格審查，對(duì)不符合要求的材料嚴(yán)禁上報(bào)。

第八條 房建工程管理部（以下簡(jiǎn)稱房建部）和市政工程管理部（以下簡(jiǎn)稱市政部）應(yīng)把各項(xiàng)目部實(shí)施完成且走完全部審批流程的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證材料按實(shí)施前的“一單四附件”和實(shí)施后的“一單四附件”分別按要求進(jìn)行整理、裝訂，然后按有關(guān)規(guī)定交公司綜合辦公室存檔。

第九條 審計(jì)法務(wù)部（以下簡(jiǎn)稱審計(jì)部）接到總工辦送來(lái)的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施前或?qū)嵤┖蟮念A(yù)算書，原則上應(yīng)分別在三個(gè)工作日內(nèi)審核完畢；審核人每審核完一單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證預(yù)算，應(yīng)及時(shí)分項(xiàng)目記入臺(tái)賬（電子版）。

第十條 總工辦接到項(xiàng)目部報(bào)來(lái)的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證材料，首先應(yīng)在當(dāng)日初步核定事情有沒(méi)有發(fā)生后，送審計(jì)部審計(jì)出金額；總工辦接到審計(jì)部返回的材料后，原則上應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作；總工辦和項(xiàng)目部交接送審材料時(shí)應(yīng)填寫設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證接收表（詳見(jiàn)附件一、附件二）；總工辦片區(qū)負(fù)責(zé)人每審核完一單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證材料，應(yīng)按要求分項(xiàng)目記入臺(tái)賬（電子版）；總工辦內(nèi)業(yè)人員每季度將總工辦片區(qū)負(fù)責(zé)人的臺(tái)賬分項(xiàng)目匯總，原則上應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)完成并報(bào)總工辦分管副主任和主任。

第十一條 每發(fā)生一項(xiàng)設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，原則上實(shí)施前應(yīng)通知總工辦和審計(jì)部到施工現(xiàn)場(chǎng)查看、分析、論證、確認(rèn)；凡未經(jīng)總工辦和審計(jì)部查看、確認(rèn)而實(shí)施的，總工辦和審計(jì)部將不受理上報(bào)材料，全部責(zé)任由施工單位承擔(dān)；實(shí)施中應(yīng)通知總工辦和審計(jì)部到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改；實(shí)施完成后應(yīng)通知總工辦和審計(jì)部進(jìn)行驗(yàn)收。

第十二條 凡單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證發(fā)生費(fèi)用在5萬(wàn)元以下的土、石方工程量，由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部管理人員和監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師和總監(jiān)共同丈量；凡超過(guò)5萬(wàn)元（含）的，除由施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目部管理人員和監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師和總監(jiān)共同丈量外，還必須由第三方提供測(cè)量報(bào)告（測(cè)量報(bào)告實(shí)施前、實(shí)施后共享）；總工辦和審計(jì)部如對(duì)某項(xiàng)工程量產(chǎn)生質(zhì)疑，可到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)查。

第十三條 實(shí)施前和實(shí)施后的單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，根據(jù)增加費(fèi)用的多少按以下規(guī)定審批：

一、關(guān)于實(shí)施前聯(lián)系單的“一單四附件”

無(wú)論單項(xiàng)產(chǎn)生費(fèi)用多少（包括負(fù)變更），均先由現(xiàn)場(chǎng)五方責(zé)任主體單位相關(guān)管理人員和工程部分管副經(jīng)理、經(jīng)理在設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證材料上完善簽署手續(xù)后，再根據(jù)單項(xiàng)產(chǎn)生費(fèi)用的多少按以下流程審批：

1、凡單項(xiàng)產(chǎn)生費(fèi)用在10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元，包括負(fù)變更）、且不超過(guò)批準(zhǔn)的建安費(fèi)10%的，由項(xiàng)目部管理人員報(bào)總工辦和審計(jì)部審核;總工辦片區(qū)負(fù)責(zé)人在審核材料的同時(shí)，用釘釘將聯(lián)系單等相關(guān)截圖分別報(bào)總工辦分管副主任和主任、公司分管副總在釘釘上審批同意后方可實(shí)施;總工辦和審計(jì)部在五個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，并由總工辦將審核合格的材料匯總報(bào)公司分管副總審批；公司分管副總在五個(gè)工作日內(nèi)完善審批手續(xù)。

2、凡單項(xiàng)產(chǎn)生費(fèi)用在10～50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元，包括負(fù)變更）、且不超過(guò)批準(zhǔn)的建安費(fèi)10%的，由項(xiàng)目部管理人員報(bào)總工辦和審計(jì)部審核；總工辦片區(qū)負(fù)責(zé)人在審核材料的同時(shí)，用釘釘將聯(lián)系單等相關(guān)截圖分別報(bào)總工辦分管副主任和主任、公司分管副總和總經(jīng)理在釘釘上審批同意后方可實(shí)施;總工辦和審計(jì)部在五個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，并由總工辦將審核合格的材料匯總報(bào)公司分管副總和總經(jīng)理審批;公司分管副總和總經(jīng)理在五個(gè)工作日內(nèi)完善審批手續(xù)。

3、凡單項(xiàng)產(chǎn)生費(fèi)用在50萬(wàn)元（包括負(fù)變更）以上、或超過(guò)批準(zhǔn)的概算建安費(fèi)10%的，由項(xiàng)目部管理人員報(bào)總工辦和審計(jì)部審核；總工辦片區(qū)負(fù)責(zé)人在審核材料的同時(shí)，牽頭聯(lián)合審計(jì)部、房建部或市政部組織專家論證；專家論證同意后，總工辦和審計(jì)部在五個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作，并由總工辦將審核合格的材料匯總提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議；公司在五個(gè)工作日內(nèi)完成總經(jīng)理辦公會(huì)審議工作并出具會(huì)議紀(jì)要；必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施；公司分管副總和總經(jīng)理在總經(jīng)理辦公會(huì)后的五個(gè)工作日內(nèi)完善審批手續(xù)；然后原則上由房建部或市政部將經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)的材料提請(qǐng)縣政府項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)上縣會(huì)審議。   

二、關(guān)于實(shí)施后確認(rèn)單的“一單四附件”

無(wú)論單項(xiàng)產(chǎn)生費(fèi)用多少（包括負(fù)變更），均先由現(xiàn)場(chǎng)五方責(zé)任主體單位相關(guān)管理人員和工程部分管副經(jīng)理、經(jīng)理在設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證材料上完善簽署手續(xù)，再根據(jù)單項(xiàng)產(chǎn)生費(fèi)用（包括負(fù)變更）的多少按以下流程審批：

1、凡單項(xiàng)產(chǎn)生費(fèi)用在10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）和凡單項(xiàng)產(chǎn)生費(fèi)用在10～50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）、且不超過(guò)批準(zhǔn)的建安費(fèi)10%的，由項(xiàng)目部管理人員報(bào)總工辦和審計(jì)部審核，總工辦和審計(jì)部在五個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作；并由總工辦將審核合格的材料匯總報(bào)公司分管副總審批，公司分管副總在五個(gè)工作日內(nèi)完善審批手續(xù)。

2、凡單項(xiàng)產(chǎn)生費(fèi)用在50萬(wàn)元以上、或超過(guò)批準(zhǔn)的概算建安費(fèi)10%的，由項(xiàng)目部管理人員報(bào)總工辦和審計(jì)部審核，總工辦和審計(jì)部接到專家論證意見(jiàn)書和公司相關(guān)會(huì)議紀(jì)要后在五個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作；并由總工辦將審核合格的材料匯總報(bào)公司分管副總審批，公司分管副總接到縣政府相關(guān)會(huì)議紀(jì)要后在五個(gè)工作日內(nèi)完善審批手續(xù)。

第十四條 責(zé)任到人，層層把關(guān)。“一單四附件”上監(jiān)理單位和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工管理、質(zhì)量檢查、工程量丈量、協(xié)調(diào)溝通和材料整理、上報(bào)、統(tǒng)計(jì)等工作，是第一責(zé)任人，把好第一關(guān)。房建部或市政部負(fù)責(zé)監(jiān)管各自項(xiàng)目部的所有職責(zé)和材料審查、匯總、存檔等工作，是第二責(zé)任人，把好第二關(guān)?？偣まk負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量督查、工程量抽查、材料審核和將材料記入臺(tái)賬等工作；審計(jì)部負(fù)責(zé)工程量抽查、預(yù)算書審核和將預(yù)算書記入臺(tái)賬等工作；總工辦和審計(jì)部同是第三責(zé)任人，把好第三關(guān)。分管副總和總經(jīng)理履行審批手續(xù)，把好第四關(guān)，并承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第十五條 設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證必須提供的材料即“一單四附件”：設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證一般分實(shí)施前和實(shí)施后（包括實(shí)施中）兩個(gè)階段。因此，相關(guān)材料也應(yīng)分兩個(gè)階段提供。

一、第一階段：即實(shí)施前階段。設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施前必須提供的材料（即實(shí)施前的“一單四附件”）：

1、一單：即設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系單（詳見(jiàn)附件三、附件四）：實(shí)施前由施工單位填寫，要求闡明存在的問(wèn)題、分析原因以及處理措施，理由必須充分，內(nèi)容必須真實(shí)，措施必須安全、經(jīng)濟(jì)、可操作性強(qiáng)和便于維修，走完審批流程后作為實(shí)施的依據(jù)。

（1）一單中各意見(jiàn)欄的簽署要求：

“變更或簽證理由及內(nèi)容”欄：此欄內(nèi)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理必須簽字認(rèn)可，并加蓋施工單位公章或具有法律效力的施工單位項(xiàng)目部資料專用章，注明真實(shí)日期。

“地勘、設(shè)計(jì)單位意見(jiàn)”欄：地勘、設(shè)計(jì)單位若同意施工單位提出的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證，必須簽署意見(jiàn)并簽字認(rèn)可，并加蓋地勘、設(shè)計(jì)單位公章或具有法律效力的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)文件專用章，并注明真實(shí)日期（如果有些設(shè)計(jì)變更不涉及到勘察單位，則對(duì)地勘單位不作此要求；如果有些現(xiàn)場(chǎng)簽證不涉及到地勘、設(shè)計(jì)單位，則對(duì)地勘、設(shè)計(jì)單位不作此要求）。

“監(jiān)理單位意見(jiàn)”欄：監(jiān)理單位必須認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)，對(duì)施工單位提出設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證的理由、內(nèi)容和措施進(jìn)行認(rèn)真的分析、論證和審查；若同意施工單位提出的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證，監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師和總監(jiān)必須簽署意見(jiàn)和簽字認(rèn)可，加蓋監(jiān)理單位公章并注明真實(shí)日期。

“項(xiàng)目部意見(jiàn)”欄：項(xiàng)目部管理人員是城投公司派往該項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的甲方代表，代表公司對(duì)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度以及安全生產(chǎn)、文明施工和環(huán)境整治等全方位的管理，同時(shí)也要對(duì)施工單位提出的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證的原因、理由、內(nèi)容和措施進(jìn)行認(rèn)真的討論、分析和論證，對(duì)地勘、設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位簽署的意見(jiàn)進(jìn)行認(rèn)真的校對(duì)和審查；若同意施工單位提出的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證，同時(shí)也同意地勘、設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位簽署的意見(jiàn)，應(yīng)兩人同時(shí)簽署意見(jiàn)和簽字認(rèn)可并注明真實(shí)日期。

“房建部或市政部意見(jiàn)”欄：房建部或市政部的項(xiàng)目分管副經(jīng)理和經(jīng)理要對(duì)項(xiàng)目部報(bào)來(lái)的材料進(jìn)行認(rèn)真的審查，若不同意施工單位提出的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證，或?qū)Φ乜?、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位和項(xiàng)目部的簽署有異議，或認(rèn)為所報(bào)材料不符合本實(shí)施細(xì)則的要求，應(yīng)將材料退回，責(zé)成重新上報(bào)；若同意施工單位提出的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證，同時(shí)對(duì)地勘、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位和項(xiàng)目部的簽署意見(jiàn)無(wú)異議以及認(rèn)為所報(bào)材料符合要求，則應(yīng)簽署意見(jiàn)和簽字認(rèn)可，并注明真實(shí)日期。

“總工辦意見(jiàn)”欄：總工辦片區(qū)負(fù)責(zé)人、分管副主任或主任對(duì)項(xiàng)目部報(bào)來(lái)的材料進(jìn)行認(rèn)真的審核，認(rèn)為所報(bào)材料以上各意見(jiàn)欄簽署、裝訂等均符合本實(shí)施細(xì)則要求，則應(yīng)簽署意見(jiàn)和簽字認(rèn)可，并注明真實(shí)日期；否則，總工辦將材料退回并責(zé)成重報(bào)；同時(shí)，總工辦簽署聯(lián)系單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守本實(shí)施細(xì)則第十三條執(zhí)行。

“分管副總和總經(jīng)理意見(jiàn)”欄：分管副總和總經(jīng)理對(duì)所報(bào)材料若同意，應(yīng)簽署意見(jiàn)和簽字認(rèn)可，并加蓋公司公章，注明真實(shí)日期。

（2）聯(lián)系單的編號(hào)要求：聯(lián)系單的編號(hào)統(tǒng)一規(guī)范為“拼音首字母大寫-數(shù)字”形式。如設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單編號(hào)為BL-×××，用變（Bian）、聯(lián)（Lian）兩漢字拼音首字母大寫加三個(gè)數(shù)字；如現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系單的編號(hào)為QL-×××，用簽（Qian）、聯(lián)（Lian）兩漢字拼音首字母大寫加三個(gè)數(shù)字。

2、四附件：

（1）實(shí)施前的設(shè)計(jì)變更圖紙（或設(shè)計(jì)變更通知）和現(xiàn)場(chǎng)簽證草圖：設(shè)計(jì)變更圖紙（或設(shè)計(jì)變更通知）由設(shè)計(jì)單位提供，要求設(shè)計(jì)單位按國(guó)家規(guī)定在實(shí)施前的設(shè)計(jì)變更圖紙（或設(shè)計(jì)變更通知）上簽署各相關(guān)專業(yè)人員名字并加蓋執(zhí)業(yè)章和出圖章；現(xiàn)場(chǎng)簽證草圖由施工單位、監(jiān)理單位和項(xiàng)目部共同提供，施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師和總監(jiān)、項(xiàng)目部管理人員必須在實(shí)施前的現(xiàn)場(chǎng)簽證草圖上簽字認(rèn)可，并注明真實(shí)日期。

（2）實(shí)施前的工程量清單（包括施工現(xiàn)場(chǎng)草簽單、丈量記錄單、降排水臺(tái)班登記表等）及其預(yù)算書：由施工單位、監(jiān)理單位和項(xiàng)目部共同提供，施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師和總監(jiān)、項(xiàng)目部項(xiàng)目部管理人員必須在實(shí)施前的工程量清單（包括施工現(xiàn)場(chǎng)草簽單、丈量記錄單、降排水臺(tái)班登記表等）上簽字認(rèn)可，并注明真實(shí)日期；第三方相關(guān)人員應(yīng)在測(cè)量報(bào)告上簽字認(rèn)可并加蓋公章，注明真實(shí)日期；實(shí)施前的預(yù)算書由施工單位根據(jù)工程量清單和國(guó)家有關(guān)規(guī)定及預(yù)算定額進(jìn)行計(jì)算后提供，施工單位的造價(jià)員和項(xiàng)目經(jīng)理必須在實(shí)施前的預(yù)算書上簽字認(rèn)可，并注明真實(shí)日期；審計(jì)部的審核人和復(fù)核人必須對(duì)施工單位提供的實(shí)施前的預(yù)算書進(jìn)行認(rèn)真審核，并在審核后的預(yù)算書上簽字認(rèn)可，并注明真實(shí)日期。

（3）實(shí)施前的影像資料：由施工單位、監(jiān)理單位和項(xiàng)目部共同提供。要求提供彩照并注明具體部位和拍攝日期；實(shí)施前的影像資料不少于二張（影像資料格式詳見(jiàn)附件七）；施工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位的監(jiān)理工程師和總監(jiān)、項(xiàng)目部管理人員必須在實(shí)施前的影像資料上簽字認(rèn)可，并注明真實(shí)日期。

（4）實(shí)施前的其他材料：實(shí)施前的群眾意見(jiàn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)告、各級(jí)會(huì)議紀(jì)要或政府批文以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示等，如有，請(qǐng)附上。

二、第二階段：即實(shí)施后（包括實(shí)施中）階段。設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施后（包括實(shí)施中）必須提供的材料（即實(shí)施中和實(shí)施后的“一單四附件”）：

1、一單：即設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單（詳見(jiàn)附件五、附件六）：實(shí)施后由施工單位填寫，要求闡明設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施后的詳細(xì)情況和效果以及實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用總額，走完審批程序后作為決算的依據(jù)。

（1）確認(rèn)單中各欄簽署要求同聯(lián)系單，但總工辦和分管副總簽署確認(rèn)單時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守本實(shí)施細(xì)則第十三條執(zhí)行。

（2）確認(rèn)單的編號(hào)要求：確認(rèn)單的編號(hào)統(tǒng)一規(guī)范為“拼音首字母大寫-數(shù)字”形式。如設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單的編號(hào)為BQ-×××，即用變（Bian）、確（Que）兩漢字拼音首字母大寫加三個(gè)數(shù)字；如現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單的編號(hào)為QQ-×××,即用簽（Qian）、確（Que）兩漢字拼音首字母大寫加三個(gè)數(shù)字。

注意：同一單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證材料編號(hào)中的數(shù)字必須相同。例如上報(bào)的同一份設(shè)計(jì)變更材料中的聯(lián)系單編號(hào)為BL-001，其相對(duì)應(yīng)的確認(rèn)單編號(hào)必須為BQ-001；同樣，如上報(bào)的同一單項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)簽證材料中的聯(lián)系單編號(hào)為QL-001，其相對(duì)應(yīng)的確認(rèn)單編號(hào)必須為QQ-001；以此類推。

2、四附件：

（1）實(shí)施后的設(shè)計(jì)變更圖紙（或設(shè)計(jì)變更通知）和現(xiàn)場(chǎng)簽證草圖：各項(xiàng)要求同實(shí)施前。如果實(shí)施后的設(shè)計(jì)變更圖紙（或設(shè)計(jì)變更通知）和現(xiàn)場(chǎng)簽證草圖和實(shí)施前的相同，可以和實(shí)施前的共享。

（2）實(shí)施后的工程量清單（包括施工現(xiàn)場(chǎng)草簽單、丈量記錄單、降排水臺(tái)班登記表等）及其預(yù)算書：各項(xiàng)要求同實(shí)施前。如果實(shí)施后的工程量清單（包括施工現(xiàn)場(chǎng)草簽單、丈量記錄單、降排水臺(tái)班登記表等）和實(shí)施前的相同，可以和實(shí)施前的共享，但審計(jì)部的審核人和復(fù)核人必須在實(shí)施前的預(yù)算書上署上“和實(shí)施前的預(yù)算書相同”等字樣并簽字認(rèn)可，注明真實(shí)日期。

（3）實(shí)施后的影像資料：各項(xiàng)要求同實(shí)施前。但因?yàn)閷?shí)施后包括實(shí)施中兩個(gè)階段，要求提供的影像資料分實(shí)施中和實(shí)施后兩個(gè)部分，每部分不少于兩張（影像資料格式詳見(jiàn)附件八、附件九）。實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后三個(gè)階段的影像資料不能共享。

（4）實(shí)施后的其他材料：各項(xiàng)要求同實(shí)施前。如果實(shí)施后的群眾意見(jiàn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)告、各級(jí)會(huì)議紀(jì)要或政府批文以及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示等和實(shí)施前的相同，可以和實(shí)施前的共享。

第十六條 規(guī)定每一項(xiàng)設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證都必須分別提交兩套“一單四附件”，即實(shí)施前的“一單四附件”和實(shí)施后（包括實(shí)施中）的“一單四附件”。兩套“一單四附件”按以下要求裝訂：

一、封面：內(nèi)容包括工程名稱、資料類型、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、材料編號(hào)等（詳見(jiàn)附件十、附件十一）。

二、目錄（詳見(jiàn)附件十二）：

1、一單：以實(shí)施前“一單四附件”為例：設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系單。

 2、四附件：（1）設(shè)計(jì)變更圖紙或現(xiàn)場(chǎng)簽證草圖；（2）工程量清單、施工單位預(yù)算書、審計(jì)法務(wù)部審核后預(yù)算書；（3）影像資料；（4）其它資料：群眾意見(jiàn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)批示、各級(jí)會(huì)議紀(jì)要、政府批文、特殊資料（如有，請(qǐng)附上；如沒(méi)有，不必列入目錄）。

三、裝訂：首先將“一單四附件”中各類材料用訂書機(jī)分別裝訂，然后將所有材料按目錄順序夾成一整本。

第十七條 歸檔：待實(shí)施前的“一單四附件”和實(shí)施后（包括實(shí)施中）的“一單四附件”走完全部審批程序后， 由房建部和市政部分別按有關(guān)規(guī)定交有關(guān)部門存檔，同時(shí)留一份復(fù)印件給總工辦備案。

第十八條 本公司下屬子公司的自營(yíng)項(xiàng)目參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

第十九條 本實(shí)施細(xì)則由總工辦和審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本實(shí)施細(xì)則自2018年12月1日起執(zhí)行，原《關(guān)于上報(bào)“設(shè)計(jì)變更”和“工程簽證”必須按要求提供有關(guān)材料的通知》（南投文〔2016〕24號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善“設(shè)計(jì)變更”和“工程簽證”管控程序的實(shí)施細(xì)則》（南投文〔2016〕11號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范“設(shè)計(jì)變更”和“工程簽證”材料編號(hào)和裝訂的實(shí)施方案》(南投發(fā)〔2017〕22號(hào))和《南昌縣城投公司關(guān)于加強(qiáng)建設(shè)工程設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證監(jiān)管實(shí)施細(xì)則》同時(shí)作廢。

附件：1. 設(shè)計(jì)變更接收表

      2. 現(xiàn)場(chǎng)簽證接收表

      3. 設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單

4. 現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系單

5. 設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單

6. 現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單

7. 實(shí)施前影像資料

8. 實(shí)施中影像資料

9. 實(shí)施后影像資料

10.設(shè)計(jì)變更封面

11.現(xiàn)場(chǎng)簽證封面

12.目錄

附件1           

設(shè)計(jì)變更接收表

附件2             

現(xiàn)場(chǎng)簽證接收表

附件3 （1）            

設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單（10萬(wàn)元以下）

編號(hào)：

附件3 （2）            

設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單（10--50萬(wàn)元）

編號(hào)：

附件3 （3）            

設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單（50萬(wàn)元以上）

編號(hào)：

附件4 （1）            

現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系單（10萬(wàn)元以下）

編號(hào)：

附件4 （2）            

現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系單（10--50萬(wàn)元）

編號(hào)：

附件4 （3）            

現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系單（50萬(wàn)元以上）

編號(hào)：

附件5（1）            

設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單（10萬(wàn)元以下）

編號(hào)：

附件5（2）            

設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單（10--50萬(wàn)元）

編號(hào)：

附件5（3）            

設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單（50萬(wàn)元以上）

編號(hào)：

附件6（1）            

現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單（10萬(wàn)元以下）

編號(hào)：

附件6（2）            

現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單（10--50萬(wàn)元）

編號(hào)：

附件6（3）            

現(xiàn)場(chǎng)簽證確認(rèn)單（50萬(wàn)元以上）

編號(hào)：

附件7          

實(shí)施前影像資料

工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

   附件8          

實(shí)施中影像資料

工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件9   

實(shí)施后影像資料

工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件10

設(shè)

計(jì)

變

更

資

料

建設(shè)單位：                             

        承包單位：                             

        監(jiān)理單位：                             

        設(shè)計(jì)單位：                                

        編    號(hào)：                             

附件11

  工程名稱:                                     

現(xiàn)

場(chǎng)

簽

證

資

料

建設(shè)單位：                              

        承包單位：                              

        監(jiān)理單位：                                     

設(shè)計(jì)單位：                              

編    號(hào)：                              

附件12

目 錄

一、一單

設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系單或確認(rèn)單。

二、四附件

    1、設(shè)計(jì)變更圖紙或現(xiàn)場(chǎng)簽證草圖。

2、工程量清單和預(yù)算書

（1）工程量清單；

（2）施工單位預(yù)算書；

（3）審計(jì)法務(wù)部審核后預(yù)算書。

3、影像資料；

4、其他資料（有的請(qǐng)附上，沒(méi)有的不必列入目錄）：

（1）群眾意見(jiàn)；

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)告；

（3）領(lǐng)導(dǎo)批示；

（4）各級(jí)會(huì)議紀(jì)要；

（5）政府批文；

（6）特殊資料等。

  南昌縣城投公司辦公室                  2018年11月23日印發(fā)